Регламент работы портала

1. Общие положения

1.1.Регламент определяет порядок работы Портала поставок Якутии (далее — Портал) и является неотъемлемой частью Договора-оферты для поставщиков и Договора-оферты для покупателей (далее вместе — Оферты). Оператор Портала — ООО «Северные решения» (далее — Оператор). При противоречии между Регламентом и Офертой применяется Оферта.

1.2.Участники Портала — поставщики и покупатели: юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на Портале и принявшие соответствующую Оферту.

1.3.Договор поставки заключают поставщик и покупатель напрямую. Оператор стороной договора поставки не является, платежи покупателей не принимает и не действует от имени участников при заключении сделок.

2. Роли на Портале

• Оператор — ООО «Северные решения» — Обеспечивает работу Портала, проверяет поставщиков по реестрам, предоставляет программные средства автоматического формирования КП, ведёт отчёты и вознаграждение, рассматривает обращения и блокировки — Оферты, Регламент, Политика
• Поставщик — Юрлицо или ИП — Публикует номенклатуру из 1С, включает автоформирование КП, подтверждает КП и заказы, исполняет поставки, платит вознаграждение — Оферта для поставщиков
• Покупатель — Юрлицо или ИП — Формирует КП, запрашивает лучшие условия, направляет заказы, подтверждает получение; доступ бесплатный — Оферта для покупателей
• Сотрудник участника — Физлицо, добавленное участником — Действует в кабинете от имени организации; его действия — действия организации — Оферта участника, Политика
• Администратор Оператора — Работник Оператора — Проверка организаций, заявки на смену реквизитов, блокировки; вход только с двухфакторной аутентификацией — Внутренние приказы Оператора

3. Регистрация и проверка организаций

3.1.Организация регистрируется по ИНН. При регистрации указываются наименование, ИНН, КПП (для юридических лиц), контактное лицо, e-mail и телефон; поставщик дополнительно указывает ОГРН, адрес и банковские реквизиты.

3.2.При регистрации участник отдельными отметками принимает соответствующую Оферту и Регламент и даёт согласие на обработку персональных данных. Поставщик дополнительно включает функцию автоматического формирования КП из своих цен.

3.3.Оператор проверяет сведения о поставщике по открытым государственным реестрам. До завершения проверки номенклатура поставщика на витрине не показывается.

3.4.Оператор отказывает в регистрации, если:

• сведения недостоверны или неполны;
• организация ликвидирована либо находится в процессе ликвидации или банкротства;
• организация ранее была заблокирована на Портале за нарушение Оферты или Регламента.

3.5.Банковские реквизиты, КПП, полное наименование и подписант организации изменяются по заявке из кабинета. Сотрудник подтверждает заявку текущим паролем и кодом второго фактора, если он включён; Оператор проверяет заявку в течение одного рабочего дня и вправе связаться с организацией по ранее указанному телефону. До подтверждения в КП и заказах указываются прежние реквизиты; при подаче и подтверждении заявки остальные сеансы сотрудников организации завершаются. В течение 30 дней после смены банковских реквизитов покупатели видят в документах поставщика предупреждение об этом. Все изменения сведений об организации заносятся в журнал, записи которого не изменяются и не удаляются.

3.6.Покупатель получает доступ к формированию КП сразу после регистрации.

4. Публикация номенклатуры из 1С

4.1.Номенклатура, цены и остатки передаются из учётной системы поставщика «1С» обменом в формате CommerceML. Учётные данные обмена поставщик получает в кабинете.

4.2.Поставщик выбирает в кабинете тип цен, который публикуется на витрине. Остальные типы цен на Портал не передаются и покупателям не показываются.

4.3.Позиции размещаются в разделах классификатора Портала по группам номенклатуры поставщика. Одинаковые товары разных поставщиков объединяются в одну карточку с несколькими предложениями.

4.4.Не публикуются:

• позиции, помеченные в учётной системе на удаление;
• позиции без наименования или единицы измерения;
• товары, оборот которых запрещён или ограничен законодательством Российской Федерации.

4.5.Позиция без цены показывается с пометкой «цена по запросу» и в корзину не добавляется. За достоверность наименований, характеристик, цен и остатков отвечает поставщик.

4.6.Порядок показа предложений в выдаче определяется релевантностью запросу, наличием остатка, ценой и полнотой сведений. Оплата вознаграждения или его размер на порядок показа не влияют.

5. Формирование коммерческого предложения

5.1.КП формируется из корзины покупателя: один документ — один поставщик. КП — документ поставщика: программа собирает его из цен и условий, опубликованных поставщиком на момент формирования, если поставщик включил эту функцию в кабинете. Оператор условия КП не определяет.

5.2.Статусы КП:

• «Предварительное» — сформировано Порталом по каталогу поставщика, поставщиком не подтверждено;
• «Условия предложены поставщиком» — поставщик изменил цены, сроки или иные условия; документ получает новую редакцию;
• «Подтверждено» — поставщик подтвердил действующую редакцию документа;
• «Срок действия истёк» — истёк срок действия цен, заказ по КП не оформляется.

5.3.Срок действия цен задаёт поставщик в кабинете.

5.4.До подтверждения поставщиком КП не является офертой (ст. 435, 437 ГК РФ) и носит информационный характер. Подтверждённое КП — предложение поставщика заключить договор на указанных в нём условиях в пределах срока действия цен.

5.5.Актуальный статус документа доступен по QR-коду и ссылке из PDF. Действует редакция, показанная на странице проверки.

6. Заказ и его статусы

6.1.Заказ оформляет покупатель по действующему КП. По одному КП оформляется один заказ; цены заказа фиксируются по КП.

6.2.Статусы заказа:

• «Новый» — оформлен покупателем и передан поставщику;
• «Принят» — поставщик принял заказ к исполнению;
• «Отгружен» — поставщик сообщил об отгрузке;
• «Завершён» — покупатель подтвердил получение;
• «Отменён» — заказ отменён поставщиком или покупателем до отгрузки.

6.3.Поставщик принимает или отклоняет новый заказ в течение 2 рабочих дней.

6.4.Счёт, договор и отгрузочные документы стороны оформляют между собой. Сведения о заказе передаются в учётную систему поставщика обменом CommerceML.

7. Подтверждение получения

7.1.Покупатель отмечает получение товара в кабинете в течение 5 рабочих дней после получения. Отметка фиксирует факт поставки на Портале и не заменяет первичные учётные документы сторон.

7.2.Претензии по количеству, качеству и срокам покупатель направляет поставщику. Оператор по запросу стороны предоставляет историю документов и переписки по заказу.

8. Вознаграждение

8.1.Вознаграждение Оператора уплачивает поставщик: 5,0 % суммы заказа при первой поставке покупателю и 2,5 % при последующих поставках тому же покупателю. Размещение номенклатуры и доступ покупателей не оплачиваются.

8.2.Вознаграждение начисляется в момент принятия заказа поставщиком либо подтверждения получения покупателем — в зависимости от того, что наступило раньше. Заказ, отменённый до отгрузки, в отчёт не включается.

8.3.Отчёт, счёт и акт формируются ежемесячно; порядок расчётов, а также правила о сделках с покупателями, привлечёнными Порталом, установлены Офертой для поставщиков.

9. Приостановление доступа и блокировка

9.1.Оператор приостанавливает доступ участника или публикацию номенклатуры:

• при недостоверных сведениях об организации или недостоверности заверений поставщика;
• если поставщик систематически не подтверждает КП и заказы по опубликованным ценам и остаткам;
• при просрочке оплаты вознаграждения более чем на 10 рабочих дней;
• при сделках с привлечёнными Порталом покупателями в обход Портала;
• при попытках получить несанкционированный доступ к данным других участников или нарушить работу Портала;
• по требованию уполномоченных государственных органов.

9.2.Оператор направляет участнику мотивированное уведомление со ссылкой на нарушенное условие не позднее чем за 3 рабочих дня до применения меры, а при угрозе безопасности, несанкционированном доступе и по требованию государственного органа — в день применения. Доступ к документам и подаче жалоб сохраняется.

9.3.Участник вправе подать жалобу через кабинет или по e-mail Оператора. Оператор сообщает мотивированное решение не позднее 15 календарных дней. Мера отменяется в течение 48 часов после устранения нарушения или удовлетворения жалобы.

9.4.Заказы, принятые до приостановления, исполняются сторонами.

10. Порядок обращений

10.1.Обращения принимаются через форму на странице «Контакты», по e-mail и телефону Оператора. В обращении указываются организация, номер КП или заказа и суть вопроса.

10.2.Оператор отвечает на обращение в течение 5 рабочих дней. Обращения по персональным данным рассматриваются в сроки, установленные Политикой обработки персональных данных.

10.3.Новая редакция Регламента публикуется на Портале с указанием номера и даты не менее чем за 15 календарных дней до вступления в силу, а при изменении вознаграждения или мер ответственности — за 45 календарных дней; участники уведомляются через кабинет и по e-mail. Прежние редакции доступны не менее 3 лет.